Contrato federal · Contrato 00328/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS – ENVOLVENDO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENT…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VIVER EVENTOS LTDA (CNPJ 04.274.005/0001-63) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos esportivos – envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indisp…. Valor global contratado: R$ 135.523,79. Vigência de 11/12/2024 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VIVER EVENTOS LTDACNPJ 04.274.005/0001-63
- Processooficial
- 23057.009060/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 123.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 135.523,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.131.244,35
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTE | 2 | R$ 306,67 | R$ 613,34 |
| REDE ESPORTE | 2 | R$ 383,33 | R$ 766,66 |
| CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA | 300 | R$ 9,31 | R$ 2.793,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM | 1 | R$ 2.024,38 | R$ 2.024,38 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 2 | R$ 657,14 | R$ 1.314,28 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 4 | R$ 273,81 | R$ 1.095,24 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 2 | R$ 492,85 | R$ 985,70 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 12 | R$ 219,05 | R$ 2.628,60 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 76 | R$ 273,81 | R$ 20.809,56 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 152 | R$ 219,05 | R$ 33.295,60 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 76 | R$ 328,57 | R$ 24.971,32 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 20 | R$ 273,81 | R$ 5.476,20 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 82 | R$ 251,91 | R$ 20.656,62 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 2 | R$ 2.738,08 | R$ 5.476,16 |
| PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 2 | R$ 2.738,08 | R$ 5.476,16 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPROMOÇÃO DE EVENTO | 1 | R$ 2.738,08 | R$ 2.738,08 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPROMOÇÃO DE EVENTO | 2 | R$ 251,91 | R$ 503,82 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPROMOÇÃO DE EVENTO | 5 | R$ 306,67 | R$ 1.533,35 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPROMOÇÃO DE EVENTO | 2 | R$ 262,85 | R$ 525,70 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPROMOÇÃO DE EVENTO | 14 | R$ 131,43 | R$ 1.840,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.336,68
- A liquidarcalculado
- R$ 126.371,50
- Liquidadocalculado
- R$ 6.664,63
- Pagocalculado
- R$ 42.300,55
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 04/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 122.480,00 · a liquidar R$ 122.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000320 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 1.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000280 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000279 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.388,18 · a liquidar R$ 2.631,50 · liquidado R$ 456,13 · pago R$ 42.300,55
- 2025NE000278 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000277 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.208,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.208,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4803 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.525,18
- 2958 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00209/2025 · 24/11/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA D O CONTRATO Nº 328/2023- PROAD/IFRN. O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 123.740,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 130.248,72 (CENTO E TRINTA MIL,…
valor global após o termo: R$ 130.248,72 · vigência até 11/12/2025
Termo Aditivo 00380/2025 · 04/12/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 328/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 130.248,72 · vigência até 11/12/2026
Termo de Apostilamento 00260/2026 · 29/09/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 328/2023-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 130.248,72 (CENTO E TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E S…
valor global após o termo: R$ 135.523,79 · vigência até 11/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.