Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES,EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ I, VIA TAXIGOV, P…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA (CNPJ 31.344.070/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de transporte de servidores,empregados e colaboradores a serviço do colégio pedro ii – campus humaitá i, via taxigov, por demanda e no âmbito da região metropo…. Valor global contratado: R$ 29.426,40. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDACNPJ 31.344.070/0001-90
- Processooficial
- 23775.000299/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.426,40
- Valor globaloficial
- R$ 29.426,40
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESCONTRATAÇÃO, VIA PREGÃO ELETRÔNICO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO CENTRO LUCIO COSTA-IPHAN/RJ, VIA TAXIGOV, P… | 7.320 | R$ 4,02 | R$ 29.426,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.426,40
- A liquidarcalculado
- R$ 29.426,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 21/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.426,40 · a liquidar R$ 29.426,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128,80
- 00089409 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 543,00
- 00089225 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,60
- 00089037 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,00
- 00088846 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,40
- 88664 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 00088465 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,50
- 88255 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 00088047 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141,00
- 87843 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349447
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.