Contrato federal · Contrato 00164/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS: FORMALDEÍDO APROX. 37% E GLICERINA BRANCA BIDESTILADA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LSC COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.569.484/0001-27) para: aquisição de substâncias químicas: formaldeído aprox. 37% e glicerina branca bidestilada. Valor global contratado: R$ 14.963,40. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LSC COMERCIAL LTDACNPJ 22.569.484/0001-27
- Processooficial
- 23089.038145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.963,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.963,40
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM PURA E ESTÉRIL | 24 | R$ 470,00 | R$ 11.280,00 |
| FORMALDEÍDO (FORMOL)FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICAH2CO, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0 | 12 | R$ 306,95 | R$ 3.683,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.963,40
- A liquidarcalculado
- R$ 14.963,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001057 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.963,40 · a liquidar R$ 14.963,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7523 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.963,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.