Contrato federal · Contrato 00044/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS TÁTICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA (CNPJ 48.727.347/0001-67) para: aquisição de mochilas táticas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 550.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 26/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDACNPJ 48.727.347/0001-67
- Processooficial
- 10265.368355/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 550.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.100.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 26/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 40 L, APLICAÇÃO TRANSPORTEEQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÚLTIPLOS ORGANIZADORES INTERNO,RESISTENTE À ÁGU A, TIPO ALÇA ANATÔMICAS, ACOLCHOADAS, AJUSTÁ… | 2.500 | R$ 220,00 | R$ 550.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.196 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 501.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/04/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA, ENCERRANDO-SE EM 30/04/2025. POR CONSEGUINTE, PRORROGAR-SE-Á O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM DATA DE ENCERRAMENTO EM 26/05/2025
valor global após o termo: R$ 550.000,00 · vigência até 26/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349574
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.