Contrato federal · Contrato 02732/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL NÃO GASEIFICADA VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA UNIDADE AVANÇADA IMPERATRIZ, COM…
UNIDADE AVANCADA IMPERATRIZ (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUERRA LTDA (CNPJ 69.434.637/0001-92) para: a aquisição de água mineral natural não gaseificada visa atender às necessidades dos servidores, colaboradores e usuários dos serviços públicos da unidade avançada imperatriz, com o intuito de manter a continuidade no fo…. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE AVANCADA IMPERATRIZ 133085
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUERRA LTDACNPJ 69.434.637/0001-92
- Processooficial
- 54000.070831/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.750,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2025NE000004 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
Faturas
- 39007 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,00
- 38819 · emitida 15/05/2025 · Aguardando SIAFIR$ 1.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.