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Contrato federal · Contrato 00639/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA DE NO-BREAK DE 10 KVA E 1 (UM) EQUI…

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 00.813.955/0001-68) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e acessórios de 1 (um) equipamento de sistema de energia de no-break de 10 kva e 1 (um) equipamento de sistema de energia estabiliza…. Valor global contratado: R$ 113.020,00. Vigência de 06/08/2018 a 05/08/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 00.813.955/0001-68
Processooficial
50608.500168/2017-14
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00140/2018
Valor inicialoficial
R$ 87.431,00
Valor globaloficial
R$ 113.020,00
Valor acumuladooficial
R$ 1.457.363,14
Assinaturaoficial
06/08/2018
Publicaçãooficial
14/08/2018
Vigênciaoficial
06/08/2018 a 05/08/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BATERIA RECARREGÁVEL32R$ 129,27R$ 4.136,64
PAINEL CONTROLE ELÉTRICO1R$ 5.218,86R$ 5.218,86
VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO6R$ 487,34R$ 2.924,04
TIRISTOR POTÊNCIA3R$ 1.852,84R$ 5.558,52
PAINEL CONTROLE ELÉTRICO1R$ 4.741,54R$ 4.741,54
ESTABILIZADOR TENSÃO3R$ 2.908,52R$ 8.725,56
VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO1R$ 484,75R$ 484,75
VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO3R$ 251,64R$ 754,92
TIRISTOR POTÊNCIA3R$ 1.934,71R$ 5.804,13
MÓDULO DE TIRISTORES3R$ 512,76R$ 1.538,28
MÓDULO DE TIRISTORES6R$ 643,54R$ 3.861,24
PLACA ELETRÔNICA1R$ 5.480,95R$ 5.480,95
PLACA ELETRÔNICA1R$ 4.780,32R$ 4.780,32
PLACA ELETRÔNICA1R$ 5.427,95R$ 5.427,95
RETIFICADOR1R$ 3.606,57R$ 3.606,57
PLACA ELETRÔNICA1R$ 4.095,20R$ 4.095,20
MÓDULO ELETRÔNICO1R$ 3.632,42R$ 3.632,42
PLACA ELETRÔNICA1R$ 3.580,31R$ 3.580,31
PLACA DE BATERIA1R$ 4.006,00R$ 4.006,00
CONVERSOR1R$ 2.003,65R$ 2.003,65
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS1R$ 3.747,47R$ 3.747,47
PLACA REDE1R$ 5.396,92R$ 5.396,92
PEÇA/COMPONENTE NO-BREAK3R$ 1.981,67R$ 5.945,01
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA1R$ 1.503,38R$ 1.503,38
FUSÍVEL NH2R$ 151,24R$ 302,48
CAIXA DE FUSIVEL ( PREDIAL)4R$ 91,78R$ 367,12
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)2R$ 4.976,80R$ 9.953,60
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)1R$ 5.442,17R$ 5.442,17

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 38.069,54
A liquidarcalculado
R$ 17.000,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 20.736,17

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE800208 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800209 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800159 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800160 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000066 · 20/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
  • 2021NE000065 · 20/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.863,86
  • 2023NE000053 · 28/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000054 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000121 · 22/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000122 · 22/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000124 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.069,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.872,31

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2019 · 02/08/2019

    TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL, DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 06 DE AGOSTO DE 2020 (INCLUSIVE). O VALOR ATUAL DOCONTRATO É R$ 91.505,28 (NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE…

    valor global após o termo: R$ 91.505,28 · vigência até 06/08/2020

  2. Termo Aditivo 00002/2020 · 05/08/2020

    PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DENO-BREAK E ESTABILIZADOR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.

    valor global após o termo: R$ 93.330,08 · vigência até 06/08/2021

  3. Termo Aditivo 00003/2021 · 04/08/2021

    PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK E ESTABILIZADOR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.

    valor global após o termo: R$ 101.123,14 · vigência até 06/08/2022

  4. Termo Aditivo 00004/2022 · 05/08/2022

    4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL, PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES, ATENDENDO AO REQUISITO DA ANUALIDADE CONTRATUAL REAJUSTADO DENTRO DO LIMITE DE 11,89% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (IPCA/IBGE).

    valor global após o termo: R$ 113.020,00 · vigência até 05/08/2023

FornecedorDELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 34968
Lido da fonte em
14/10/2026, 02:55
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
14/10/2026, 21:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.