PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTRICAS DE SOFTWARE.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 516.937,62

A liquidarcalculado

R$ 137.108,30

Liquidadocalculado

R$ 2.805,03

Pagocalculado

R$ 171.751,67

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2018NE801011 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800407 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 56.032,73 · a liquidar R$ 42.255,22 · liquidado R$ 2.805,03 · pago R$ 10.972,48
• 2020NE800406 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.636,27 · a liquidar R$ 623,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.012,53
• 2019NE800116 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800156 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.879,88 · a liquidar R$ 4.218,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.660,99
• 2021NE000320 · 27/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 97.658,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.360,40
• 2022NE000054 · 07/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 4.941,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,82
• 2022NE000052 · 04/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 160.776,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.722,47
• 2023NE000159 · 02/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 151.902,00 · a liquidar R$ 85.109,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.792,05
• 2024NE000207 · 14/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 4.900,50 · a liquidar R$ 4.900,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000362 · 18/08/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.210,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,93

Faturas

• 2434 · emitida 10/10/2023 · PagoR$ 13.474,56
• 2361 · emitida 09/08/2023 · PagoR$ 8.101,44
• 2317 · emitida 09/08/2023 · PagoR$ 4.480,85
• 2254 · emitida 05/07/2023 · PagoR$ 746,11
• 2194 · emitida 06/06/2023 · PagoR$ 598,56
• 2126 · emitida 05/05/2023 · PagoR$ 905,91
• 02060 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 12.543,59
• 2038 · emitida 22/03/2023 · PagoR$ 8.560,80
• 1965 · emitida 23/02/2023 · PagoR$ 17.380,23
• 1834 · emitida 06/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 18/06/2020

   A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO, PELO PERÍODO DE 20 MESES, DE 22/06/2020 A 21/02/2022; B) REAJUSTE DOS PROÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/09/2019, NO MONTANTE DE 3,43%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019.

   valor global após o termo: R$ 279.025,07 · vigência até 21/02/2022

2. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 13/09/2021

   PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 115/2018 Nº PROCESSO: 53500.051032/2021-31 OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/09/2020, NO MONTANTE DE 2,44% (DOIS VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO…

   valor global após o termo: R$ 285.750,00 · vigência até 21/02/2022

3. Termo Aditivo 00002/2022 · 15/02/2022

   SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 115/2018 Nº PROCESSO: 53500.053298/2021-19 OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GIDS Nº 115/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 22/02/2022 A 21/10/2023, E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/09/2021, CONFORME A VARI…

   valor global após o termo: R$ 313.200,00 · vigência até 21/10/2023