Contrato federal · Contrato 00195/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TAMPAS ( FABRICANTE BERRY – CODIGO CR3340ANPAL 33MM-400 ARGUS-LOC) E FRASCO (FABRICANTE AMCOR- CODIGO 23918)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JMC NC, INC para: aquisição de tampas ( fabricante berry – codigo cr3340anpal 33mm-400 argus-loc) e frasco (fabricante amcor- codigo 23918). Valor global contratado: R$ 496.892,00. Vigência de 09/12/2024 a 28/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JMC NC, INC
- Processooficial
- 25387.000286/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90098/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 496.892,00
- Valor globaloficial
- R$ 496.892,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 28/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA PLÁSTICATAMPA PLÁSTICA, COR BRANCA, ALTURA 17,5 MM, APLICAÇÃO FRASCO, DIÂMETRO 39,3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA E SISTEMA CHILDPROOF, MATERIAL POLIPROPILENO | 200.600 | R$ 0,99 | R$ 198.594,00 |
| FRASCOFRASCO, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA, CAPACIDADE 60 ML, APLICAÇÃOEMBALAGEM MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 74,6 MM, DIAMETRO39,7 MM | 200.200 | R$ 1,49 | R$ 298.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 481.577,20
- A liquidarcalculado
- R$ 124.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 357.577,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001030 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124.000,00 · a liquidar R$ 124.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000162 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357.577,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357.577,20
- 2025NE000407 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110381 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370.879,27
- 110381V · emitida 16/04/2025 · PendenteR$ 326,74
- 25/0283842-7 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.644,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.