Contrato federal · Contrato 00071/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA, ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR, ASSIM COMO, POSSIBIL…
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.958.546/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de brinquedos e mobiliários diversos para apoio ao desenvolvimento integral da criança, assistência pré-escolar, assim como, possibilitar o aleitamento materno - adequados à…. Valor global contratado: R$ 5.451,10. Vigência de 09/12/2024 a 09/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA 130005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.958.546/0001-04
- Processooficial
- 21000.042453/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.451,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.451,10
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERAL | 5 | R$ 129,99 | R$ 649,95 |
| COBERTURA BARRACA | 5 | R$ 573,99 | R$ 2.869,95 |
| BANCO | 2 | R$ 965,60 | R$ 1.931,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.451,10
- A liquidarcalculado
- R$ 5.451,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000701 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.451,10 · a liquidar R$ 5.451,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000017 · emitida 03/01/2025 · PagoR$ 5.451,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00071/2024 · 09/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.