Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MARCA: MITSUBISHI MODELO: L200 TRITON GL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 07, ANEXO I DO EDITAL DO PRE…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: aquisição de dois veículos marca: mitsubishi modelo: l200 triton gl, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, item 07, anexo i do edital do pregão eletrônico nº 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 414.800,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 02209.000961/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 414.800,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 100 CV, CARGA ÚTIL 1.500 KG, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 5, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 207.400,00 | R$ 414.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 414.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 414.800,00 · a liquidar R$ 414.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.717.121 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207.400,00
- 000717120 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2024 · Não informada
A entrega dos bens adquiridos foi realizada dentro do prazo contratado conforme Recibo Concessionária - Entrega Técnica (SEI nº 0256137), em 12 de maio de 2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.