Contrato federal · Empenho 2024NE001636 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA, CONFECÇÃO DE MÓVEIS E DIVISÓRIAS EM DRYWALL PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SETORES DESTA SEDE DE COORDENADORIA
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: a aquisição de materiais destinados a pintura, confecção de móveis e divisórias em drywall para realização de adequações nos setores desta sede de coordenadoria. Valor global contratado: R$ 2.316,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. 380184
- Local da unidadeoficial
- PIRAJUÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538907
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 006.00422305/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.316,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.316,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIAL | 65 | R$ 12,38 | R$ 804,70 |
| LIXA | 450 | R$ 0,49 | R$ 220,50 |
| PARAFUSO | 100 | R$ 4,21 | R$ 421,00 |
| PARAFUSO | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 |
| DOBRADIÇA | 30 | R$ 3,40 | R$ 102,00 |
| DOBRADIÇA | 140 | R$ 3,28 | R$ 459,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001636 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001636 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00422305/2024-95
valor global após o termo: R$ 2.316,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349987
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.