Contrato federal · Contrato 00212/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DO PNAE PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar por meio do pnae para o ifrs campus porto alegre. Valor global contratado: R$ 72.223,55. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23368.003782/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90207/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.223,55
- Valor globaloficial
- R$ 72.223,55
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO DE UVA,SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM CONSERVANTE | 25.165 | R$ 2,87 | R$ 72.223,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.223,55
- A liquidarcalculado
- R$ 72.223,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.595,81 · a liquidar R$ 8.595,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000176 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 63.627,74 · a liquidar R$ 63.627,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35601 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.480,00
- 36637 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.181,91
- 34421 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.220,00
- 32639 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.991,64
- 31880 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.350,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350065
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.