Contrato federal · Contrato 00206/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0016-20) para: aquisição de combustíveis automotivos. Valor global contratado: R$ 2.692.130,97. Vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0016-20
- Processooficial
- 63342.000852/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.692.130,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.692.130,97
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 50.000 | R$ 6,16 | R$ 307.760,00 |
| ÓLEO DIESEL | 251.651 | R$ 5,97 | R$ 1.502.280,97 |
| GASOLINA COMUM | 150.000 | R$ 5,88 | R$ 882.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.692.130,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 33.382,42
- Pagocalculado
- R$ 2.658.748,55
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE024110 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.492.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.492.425,00
- 2024NE024109 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 882.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 33.260,21 · pago R$ 848.829,79
- 2024NE024148 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.855,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 122,21 · pago R$ 9.733,76
- 2024NE024111 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307.760,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350069
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.