Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TRANSPORTE
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.795.839/0001-70) para: serviço de transporte. Valor global contratado: R$ 3.772.687,50. Vigência de 06/01/2025 a 06/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDACNPJ 20.795.839/0001-70
- Processooficial
- 35014.342963/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.866.719,27
- Valor globaloficial
- R$ 3.772.687,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.545.044,92
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 06/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE SEGUNDA A SEXTA-F EIRA PARA OS ESTADOS DO BAHIA, SERGIPE E ALAGOAS - VEÍCULO UTILITÁRIO TRADICIO NAL TIPO CAMINHONETE | 2 | R$ 573.659,01 | R$ 1.147.318,02 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE SEGUNDA A SEXTA-F EIRA PARA OS ESTADOS DO BAHIA, SERGIPE E ALAGOAS - VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SED Ã | 1 | R$ 375.637,39 | R$ 375.637,39 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE SEGUNDA A SEXTA-F EIRA PARA OS ESTADOS DO MARANHÃO, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE - VEÍCULO SEMIPE SADO TIPO CAMINHÃO TOCO | 1 | R$ 983.088,01 | R$ 983.088,01 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE SEGUNDA A SEXTA-F EIRA PARA OS ESTADOS DO MARANHÃO, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE - VEÍCULO UTILIT ÁRIO TRADICIONAL TIPO CAMINHONETE | 119.041.035 | R$ 384.767,32 | R$ 458.031,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE SEGUNDA A SEXTA-F EIRA PARA OS ESTADOS DO MARANHÃO, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE - VEÍCULO DE PAS SEIO VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ | 2 | R$ 404.306,54 | R$ 808.613,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.716.254,00
- A liquidarcalculado
- R$ 908,06
- Liquidadocalculado
- R$ 23.504,58
- Pagocalculado
- R$ 2.691.841,36
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001308 · 05/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 228,28 · a liquidar R$ 228,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000549 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.223.397,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.223.397,01
- 2025NE001483 · 10/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 291.676,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.504,58 · pago R$ 268.171,44
- 2026NE000126 · 28/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.159.175,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.159.175,28
- 2025NE001466 · 05/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.475,19 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.975,19
- 2026NE000631 · 27/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.302,22 · a liquidar R$ 179,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.122,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 04,21% (QUATRO INTEIROS E VINTE UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 72/2024, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$ 123.674,79 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL,…
valor global após o termo: R$ 3.710.243,82 · vigência até 06/07/2027
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/11/2025
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE 2025
valor global após o termo: R$ 4.184.796,30 · vigência até 06/07/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 20/03/2026
SUPRESSÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 3.676.152,00 · vigência até 06/07/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 28/05/2026
REAJUSTE DE 2026
valor global após o termo: R$ 3.772.687,50 · vigência até 06/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.