Contrato federal · Contrato 00170/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA II
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.241.077/0001-03) para: aquisição de material de intendência ii. Valor global contratado: R$ 157.832,80. Vigência de 07/11/2024 a 07/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 13.241.077/0001-03
- Processooficial
- 67106000709202301
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00114/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157.832,80
- Valor globaloficial
- R$ 157.832,80
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 896 | R$ 16,80 | R$ 15.052,80 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 168 | R$ 168,00 | R$ 28.224,00 |
| CADARÇO | 1.289 | R$ 8,80 | R$ 11.343,20 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 190 | R$ 22,80 | R$ 4.332,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 267 | R$ 88,00 | R$ 23.496,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 275 | R$ 38,00 | R$ 10.450,00 |
| COLDRE | 127 | R$ 97,80 | R$ 12.420,60 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 277 | R$ 23,80 | R$ 6.592,60 |
| CADARÇO | 1.606 | R$ 8,80 | R$ 14.132,80 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 69 | R$ 88,00 | R$ 6.072,00 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 324 | R$ 40,80 | R$ 13.219,20 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 133 | R$ 42,80 | R$ 5.692,40 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 31 | R$ 42,80 | R$ 1.326,80 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 128 | R$ 42,80 | R$ 5.478,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.377,20
- A liquidarcalculado
- R$ 139.377,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005926 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.806,40 · a liquidar R$ 104.806,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006331 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.570,80 · a liquidar R$ 34.570,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350198
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.