Contrato federal · Contrato 00780/2024 · Comprasnet Contratos
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO CURUÇÁ (KM 23,10), NA RODOVIA BR-319/AM. VALOR DO CONTRATO: R$ 27.356.724,87 (VINTE E SETE MILHÕES, TREZENT…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONSTRUTORA ETAM LTDA (CNPJ 22.768.840/0001-31) para: objeto: execução dos serviços remanescentes da obra da ponte sobre o rio curuçá (km 23,10), na rodovia br-319/am. valor do contrato: r$ 27.356.724,87 (vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e v…. Valor global contratado: R$ 27.356.724,87. Vigência de 09/12/2024 a 09/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA ETAM LTDACNPJ 22.768.840/0001-31
- Processooficial
- 50601.001666/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 27.356.724,87
- Valor globaloficial
- R$ 27.356.724,87
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 27.356.724,87 | R$ 27.356.724,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.671.290,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.922.120,79
- Liquidadocalculado
- R$ 207.108,79
- Pagocalculado
- R$ 22.542.060,92
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002831 · 02/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 500.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003114 · 24/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.500.000,00 · a liquidar R$ 1.500.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000471 · 21/01/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000.000,00
- 2025NE000278 · 15/01/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001844 · 27/03/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 2.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000.000,00
- 2025NE003670 · 19/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 5.045.877,78 · a liquidar R$ 2.662.029,08 · liquidado R$ 101.431,20 · pago R$ 2.282.417,50
- 2025NE002974 · 02/07/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 15.365.321,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 105.677,59 · pago R$ 15.259.643,42
- 2025NE006174 · 18/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.431.868,69 · a liquidar R$ 3.431.868,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006170 · 18/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.066.223,02 · a liquidar R$ 3.066.223,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006311 · 22/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 762.000,00 · a liquidar R$ 762.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 676 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.733.866,82
- 667 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.806.454,58
- 643 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.769.021,94
- 625 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.470.718,52
- 616 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.603.234,25
- 615 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.114.579,30
- 606 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.603.228,28
- 589 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.532.201,42
- 572 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.115.864,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025
1ºTERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0780/2024-01, PASSANDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DE 09/10/2025 PARA 09/02/2026. FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 105, ART. 106 E ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 27.356.724,87 · vigência até 09/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350281
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.