Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS, MATERIAIS LUBRIFICANTES E PNEUS, DA FROTA DE VEÍCULOS DO INCRA/BA.

Name: Contrato 00007/2019 — INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA BAHIA - SR(BA) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou GESTEIRA FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ 13.415.369/0001-07) para: prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças automotivas, acessórios, materiais lubrificantes e pneus, da frota de veículos do incra/ba.. Valor global contratado: R$ 380.411,52. Vigência de 15/04/2019 a 15/04/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA BAHIA - SR(BA) 373053
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: GESTEIRA FERREIRA & CIA LTDACNPJ 13.415.369/0001-07
Processooficial: 54000.152590/2018-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2018
Valor inicialoficial: R$ 430.086,94
Valor globaloficial: R$ 380.411,52
Valor acumuladooficial: R$ 1.620.996,92
Assinaturaoficial: 15/04/2019
Publicaçãooficial: 18/04/2019
Vigênciaoficial: 15/04/2019 a 15/04/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GUINCHO / REBOQUE	12.000	R$ 8,08	R$ 96.960,00
GUINCHO / REBOQUE	1.200	R$ 7,49	R$ 8.988,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 197.465,96	R$ 197.465,96
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	2.636	R$ 29,21	R$ 76.997,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.693.120,21
A liquidarcalculado: R$ 29.410,59
Liquidadocalculado: R$ 204.859,59
Pagocalculado: R$ 1.269.809,03

Soma, campo a campo, dos 165 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000216 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
2025NE000147 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
2021NE000036 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000037 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000077 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.549,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.549,00
2021NE000078 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.674,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.674,85
2021NE000079 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.028,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.938,44
2021NE000105 · 27/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.119,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,01 · pago R$ 4.119,93
2021NE000106 · 27/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.701,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.701,56
2021NE000108 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 619,63
2025NE000148 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.624,00
2021NE000158 · 06/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000172 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000170 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.041,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.598,91 · pago R$ 20.442,17
2022NE000013 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
2023NE000081 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.024,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.024,00
2022NE000032 · 01/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000092 · 17/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.096,00
2023NE000086 · 17/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.907,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.907,68
2023NE000087 · 17/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
2023NE000089 · 17/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268,00
2023NE000088 · 17/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 266,52 · pago R$ 4.733,48
2023NE000090 · 17/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
2024NE000231 · 14/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.343,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.046,53 · pago R$ 1.296,72
2024NE000232 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.217,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.327,55 · pago R$ 2.889,98
2023NE000100 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,01 · pago R$ 999,99
2023NE000101 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 938,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 938,55
2022NE000031 · 01/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000033 · 01/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
2022NE000034 · 01/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 575,00
2023NE000114 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.086,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17.275,56 · pago R$ 71.810,52
2023NE000123 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2023NE000130 · 13/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 746,45 · pago R$ 14.253,55
2023NE000133 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2023NE000136 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 828,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 828,00
2022NE000041 · 02/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
2023NE000148 · 09/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
2023NE000149 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.932,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.932,87
2023NE000157 · 15/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000171 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.120,00
2023NE000189 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
2023NE000188 · 13/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
2023NE000187 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,00
2025NE000149 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
2023NE000223 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
2023NE000233 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.091,00
2022NE000069 · 20/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000071 · 20/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.134,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.134,80
2022NE000070 · 20/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000076 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.956,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.956,97

Faturas

RETENÇÃO · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 448,98
SEI 23947375 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.663,60
SEI 23960789 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.381,28
SEI 23866809 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.979,00
SEI 23865557 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.979,10
SEI 23621977 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.705,38
SEI 23622934 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.459,99
23622934 RETENÇÃO · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 823,01
SEI 22784649 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.993,45
SEI 22557858 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.643,44
SEI 22404288 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.487,46

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 15/04/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOCIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS, MATERIAIS, PENEUS, DAFROTA DE VEICULOS DO INCRA/BA BEM COMO SERVIÇO DEREBOQUE E GUINCHO.
valor global após o termo: R$ 430.086,94 · vigência até 15/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 15/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CONTRATO Nº 007/2019, POR MAIS 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 15 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL 2022. O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R$ 380.411,52.
valor global após o termo: R$ 380.411,52 · vigência até 15/04/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 12/04/2022
PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 380.411,52 · vigência até 15/04/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 14/04/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR DE POR MAIS 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 15 DE ABRIL DE 2023 A 15 DE ABRIL 2023
valor global após o termo: R$ 380.411,52 · vigência até 15/04/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 12/04/2024
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 380.411,52 · vigência até 15/04/2025

FornecedorGESTEIRA FERREIRA & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 35058
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.