O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO,CONTROLE E PAGAMENTO DE DESPESAS DE TÁXI CONVENCIONAL POR MEIO DA PLATAFORMA WEB E APLICATIVOD…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 39.260,05

A liquidarcalculado

R$ 15.370,60

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 15.816,30

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000149 · 10/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800083 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.080,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.026,88
• 2020NE800084 · 28/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.080,01 · a liquidar R$ 8.067,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.012,86
• 2019NE800092 · 04/02/2019339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.080,01 · a liquidar R$ 7.303,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.776,56
• 2016NE801171 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• 54176 - JAN20 · emitida 03/02/2020 · PagoR$ 1.652,49
• 051344 · emitida 02/01/2020 · PagoR$ 830,58
• 023903 · emitida 02/12/2019 · PagoR$ 962,99
• 970621 · emitida 01/11/2019 · PagoR$ 964,20
• 921407 · emitida 16/09/2019 · PagoR$ 1.029,57
• 938107 · emitida 01/10/2019 · PagoR$ 1.145,77
• 873758 · emitida 01/08/2019 · PagoR$ 629,80
• 861117 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 267,60
• 807399 · emitida 03/06/2019 · PagoR$ 84,93
• 774396 · emitida 02/05/2019 · PagoR$ 143,20
• 757248 · emitida 01/04/2019 · PagoR$ 290,45
• 738259 · emitida 01/03/2019 · PagoR$ 222,05
• 696325 · emitida 01/02/2019 · PagoR$ 36,00
• 664741-DEZ2018 · emitida 02/01/2019 · PagoR$ 864,97
• 633343 · emitida 03/12/2018 · PagoR$ 806,13
• 598517 · emitida 01/11/2018 · PagoR$ 697,65
• 563676 set pru · emitida 01/10/2018 · PagoR$ 298,05
• 528474 · emitida 03/09/2018 · PagoR$ 341,55
• 455609 PRU/RJ · emitida 02/07/2018 · PagoR$ 247,05
• 421166 PRU/RJ · emitida 01/06/2018 · PagoR$ 250,00
• 487093 PRU/RJ · emitida 01/08/2018 · PagoR$ 348,00
• 381392 PRU-RJ · emitida 02/05/2018 · PagoR$ 410,75
• 381392 · emitida 02/05/2018 · PagoR$ 410,75
• 381392 · emitida 02/05/2018 · PagoR$ 410,75
• 351543 · emitida 02/04/2018 · PagoR$ 966,35
• 351543 PRU/RJ · emitida 02/04/2018 · PagoR$ 966,35
• 314920 · emitida 01/03/2018 · PagoR$ 347,25
• 314920 · emitida 01/03/2018 · PagoR$ 347,52
• 281533 · emitida 01/02/2018 · PagoR$ 314,10
• 281533 · emitida 01/02/2018 · PagoR$ 314,10
• 212157-NOV17 · emitida 01/12/2017 · PagoR$ 776,50
• 175861-OUT17 · emitida 01/11/2017 · PagoR$ 239,00
• 139004-SET17 · emitida 02/10/2017 · PagoR$ 306,64
• 101873-AGO17 · emitida 01/09/2017 · PagoR$ 735,20
• NF64208-JULHO/17 · emitida 01/08/2017 · PagoR$ 618,85
• NF994834-MAI17 · emitida 01/06/2017 · PagoR$ 845,71
• NF28517-JUNHO/17 · emitida 03/07/2017 · PagoR$ 352,15
• NF961626 · emitida 02/05/2017 · PagoR$ 1.680,01
• 930932-MAR17 · emitida 03/04/2017 · PagoR$ 1.129,14
• 986309-FEV17-AGU · emitida 01/03/2017 · PagoR$ 3.034,17
• 874601-JAN/2016 · emitida 01/02/2017 · PagoR$ 22.706,01
• 846028-DEZ16 · emitida 02/01/2017 · PagoR$ 34.340,73

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2017 · 19/11/2017

   PRORROGAR O CONTRATO POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES, COM FULCRO, RESPECTIVAMENTE,NOS PRECEITOS DA CLÁUSULA MODIFICADA E NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 341.150,00 · vigência até 20/11/2018

2. Termo Aditivo 00002/2018 · 19/11/2018

   PRORROGAR O CONTRATO POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES.

   valor global após o termo: R$ 341.150,00 · vigência até 21/11/2019

3. Termo Aditivo 00003/2019 · 19/11/2019

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRESERVANDO O DIREITO AO REAJUSTE ANUAL E CORRIGIR O ERRO MATERIAL CONSTANTE NA NUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL, À PARTIR DE SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM O REALINHAMENTO DE ACORDO COM O ENUNCIADO.

   valor global após o termo: R$ 341.150,00 · vigência até 21/11/2020

4. Termo Aditivo 00004/2020 · 19/11/2020

   INCLUSÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO CELEBRADO COM A EMPRESA WAPPA - INOVADORA 2A SERVIÇOS S.A., CNPJ 04.558.255/0001-25, NUP 00592.000110/2016-24, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2016, PARA ATENDER AS UNIDADES CIRCUNSCRITAS DA SAD/RJ NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO EESPÍRITO SANTO.

   valor global após o termo: R$ 341.150,00 · vigência até 21/11/2021