Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.

Name: Contrato 00005/2018 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópia.. Valor global contratado: R$ 839.735,36. Vigência de 14/05/2018 a 14/05/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO 110102
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 00592.000228/2018-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00048/2017
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 839.735,36
Valor globaloficial: R$ 839.735,36
Valor acumuladooficial: R$ 2.340.388,32
Assinaturaoficial: 14/05/2018
Publicaçãooficial: 24/05/2018
Vigênciaoficial: 14/05/2018 a 14/05/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	2	R$ 7.855,78	R$ 15.711,56
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	2	R$ 9.518,58	R$ 19.037,16
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	56	R$ 9.142,97	R$ 512.006,32
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	56	R$ 4.840,02	R$ 271.041,12
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	8	R$ 2.742,40	R$ 21.939,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.086.869,35
A liquidarcalculado: R$ 133.043,41
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 659.684,46

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800065 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 220.305,85 · a liquidar R$ 58.511,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.794,30
2021NE000101 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 242.001,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.695,09
2023NE000010 · 11/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.975,68 · a liquidar R$ 4.420,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.554,72
2018NE800293 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.488,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 617,48
2022NE000009 · 06/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 298.098,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.133,76
2020NE800228 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.000,01 · a liquidar R$ 70.110,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.889,11

Faturas

280826 · emitida 14/03/2025 · PendenteR$ 4.449,57
92334 · emitida 15/07/2019 · PagoR$ 14.182,91
91795 · emitida 25/06/2019 · PagoR$ 15.558,63
90699 · emitida 28/05/2019 · PagoR$ 14.442,29
89077 · emitida 15/04/2019 · PagoR$ 14.157,90
89077 · emitida 15/04/2019 · PagoR$ 14.157,90
88036 · emitida 13/03/2019 · PagoR$ 14.790,28
88036 · emitida 13/03/2019 · PagoR$ 717,76
87025 · emitida 13/02/2019 · PagoR$ 14.329,77
87025 · emitida 13/02/2019 · PagoR$ 753,28
86040 · emitida 14/01/2019 · PagoR$ 13.975,63
84446 · emitida 29/11/2018 · PagoR$ 7.682,77
85524 · emitida 20/12/2018 · PagoR$ 14.743,43
84448 · emitida 29/11/2018 · PagoR$ 16.646,51
84447 · emitida 29/11/2018 · PagoR$ 14.939,76
16/07-15/08 pru2 · emitida 29/08/2018 · PagoR$ 288,86
013128 · emitida 29/08/2018 · PagoR$ 617,48
013128 · emitida 29/08/2018 · PagoR$ 617,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 14/05/2019
REMANEJEMENTO DE EQUIPAMENTOS E AJUSTEDO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNCIA 48/2017,A O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 14/05/2018E ENCERRAMENTO EM 14/05/2022, COM VIGÊNCIA DE 48 (QUARENTA E OITO)MESES, PODE…
valor global após o termo: R$ 839.735,36 · vigência até 14/05/2022
Termo de Apostilamento 00007/2019 · 05/11/2019
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, CONSIDERANDO A DIFERENÇA MENSAL DE R864,33, COM BASE NO ÍNDICE DE REAJUSTE DO IPCA/EBGE 4,94058 POR CENTO À PARTIR DE 15/05/2019
valor global após o termo: R$ 220.305,84 · vigência até 14/05/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 14/05/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 005/2018/AGU POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 15/05/2022 A 14/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666 DE 1993. O VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO É R$ 240.838,79 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E TRIN…
valor global após o termo: R$ 839.735,36 · vigência até 14/05/2023

FornecedorSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3508
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.