Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IFES CAMPUS LINHARES (HB20S 1.6A, PLACA PPA0B03 )
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços comuns de seguro veicular para os veículos pertencentes ao ifes campus linhares (hb20s 1.6a, placa ppa0b03 ). Valor global contratado: R$ 1.315,60. Vigência de 29/12/2024 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23155.000371/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.256,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.315,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.043,98
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO: HB20S 1.6A COMF. - ANO/MODELO:2014/2015. PLACA:PPA0103. | 1 | R$ 1.315,60 | R$ 1.315,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.572,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 181,35
- Pagocalculado
- R$ 2.391,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 27/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.256,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 88,60 · pago R$ 1.168,18
- 2025NE000071 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.315,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 92,75 · pago R$ 1.222,85
Faturas
- 01.31.0159468 · emitida 25/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 1.315,60
- 01.31.0141221 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E O REAJUSTE DE 4,68% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DOS VALORES UNITÁRIOS CONTRATADOS
valor global após o termo: R$ 1.315,60 · vigência até 29/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350830
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.