Contrato federal · Contrato 00267/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMUM
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GENESYS COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.925.340/0001-47) para: aquisição de material médico hospitalar comum. Valor global contratado: R$ 14.523.705,20. Vigência de 25/10/2019 a 25/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENESYS COMERCIAL LTDACNPJ 05.925.340/0001-47
- Processooficial
- 67106.010690/2019-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00171/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.181.306,30
- Valor globaloficial
- R$ 14.523.705,20
- Assinaturaoficial
- 25/10/2019
- Publicaçãooficial
- 04/03/2020
- Vigênciaoficial
- 25/10/2019 a 25/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 13.000 | R$ 41,00 | R$ 533.000,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 18.000 | R$ 34,90 | R$ 628.200,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 18.000 | R$ 34,90 | R$ 628.200,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 3.000 | R$ 39,90 | R$ 119.700,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 3.000 | R$ 34,90 | R$ 104.700,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 3.000 | R$ 34,90 | R$ 104.700,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 3.000 | R$ 34,90 | R$ 104.700,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 96.500 | R$ 35,79 | R$ 3.453.735,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 54.630 | R$ 37,99 | R$ 2.075.393,70 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 208.030 | R$ 32,55 | R$ 6.771.376,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.085.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.085.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE806854 · 24/10/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806853 · 24/10/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806852 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE810245 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361.730,00 · a liquidar R$ 361.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE810246 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361.730,00 · a liquidar R$ 361.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE810247 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361.730,00 · a liquidar R$ 361.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 35098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.