Contrato federal · Contrato 00257/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMUM
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 05.075.964/0001-12) para: aquisição de material médico hospitalar comum. Valor global contratado: R$ 1.167.264,40. Vigência de 25/10/2019 a 25/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 05.075.964/0001-12
- Processooficial
- 67106.010680/2019-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00171/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.165.329,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.167.264,40
- Assinaturaoficial
- 25/10/2019
- Publicaçãooficial
- 04/03/2020
- Vigênciaoficial
- 25/10/2019 a 25/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICA | 700 | R$ 130,00 | R$ 91.000,00 |
| MANTA TÉRMICA | 2.000 | R$ 160,00 | R$ 320.000,00 |
| MANTA TÉRMICA | 2.000 | R$ 130,00 | R$ 260.000,00 |
| MANTA TÉRMICA | 2.000 | R$ 160,00 | R$ 320.000,00 |
| MANTA TÉRMICA | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
| MANTA TÉRMICA | 50 | R$ 160,00 | R$ 8.000,00 |
| MANTA TÉRMICA | 1.710 | R$ 97,64 | R$ 166.964,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE806856 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806855 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 35099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.