Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS, CAL…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 25.007.457 ANDRE WERNENN DE OLIVEIRA NEVES (CNPJ 25.007.457/0001-59) para: contratação de serviços comuns, de natureza continuada, de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, equipamentos de cozinhas, caldeiras, jardinagem e ar-condicionado cen…. Valor global contratado: R$ 183.212,50. Vigência de 10/12/2024 a 09/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- 25.007.457 ANDRE WERNENN DE OLIVEIRA NEVESCNPJ 25.007.457/0001-59
- Processooficial
- 65402.007554/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 167.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 183.212,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 484.045,56
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 09/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 80.000 | R$ 0,90 | R$ 72.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS | 350 | R$ 317,75 | R$ 111.212,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.916,08
- A liquidarcalculado
- R$ 24.125,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.790,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.570,00
- 2026NE000492 · 26/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.366,08 · a liquidar R$ 20.486,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.879,80
- 2025NE001479 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.980,00 · a liquidar R$ 3.639,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.341,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/09/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL NO VALOR DE 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1 E 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), APURADO NO PERÍODO DE SETEMB…
valor global após o termo: R$ 175.508,00 · vigência até 09/12/2029
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 11/09/2026
CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL NO VALOR DE 4,22% (QUATRO VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO), CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1 E 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026,…
valor global após o termo: R$ 183.212,50 · vigência até 09/12/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.