Contrato federal · Empenho 2024NE000708 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE METALOGRAFIA, PARA ATENDER O CECON.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou EVERTON TRIGO NOBREGA (CNPJ 22.581.049/0001-18) para: aquisição de insumos de metalografia, para atender o cecon.. Valor global contratado: R$ 5.575,00. Vigência de 10/12/2024 a 10/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EVERTON TRIGO NOBREGACNPJ 22.581.049/0001-18
- Processooficial
- 01342.003506/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00814/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.575,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 10/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO EMBUTIMENTO A FRIOTIPO: MOLDE DE SILICONE, COMPONENTES: MOLDE COM DIAMETRO DE 30 MM, APLICAÇÃO: ENSAIO METALOGRÁFICO | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
| PASTA ABRASIVA | 3 | R$ 55,00 | R$ 165,00 |
| PASTA ABRASIVA | 3 | R$ 55,00 | R$ 165,00 |
| PASTA ABRASIVAAPRESENTAÇÃO: SERINGA, TAMANHO GRÃO: 6 MICRA, APLICAÇÃO: POLIMENTO METALOGRÁFICO, TIPO: DIAMANTADA MONOCRISTALINA | 3 | R$ 55,00 | R$ 165,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 2 | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOCOMPOSIÇÃO BÁSICA: SUSPENSÃO DE DIAMANTE MONO CRISTALINO, ASPECTO FÍSICO: AQUOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 MICRAS | 2 | R$ 780,00 | R$ 1.560,00 |
| CONJUNTO EMBUTIMENTO A FRIO | 5 | R$ 320,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.575,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000708 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.575,00 · a liquidar R$ 5.575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2288 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000708 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/01/2025
Empenho 2024NE000708 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003506/2024-48
valor global após o termo: R$ 5.575,00 · vigência até 10/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.