Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.563.570/0001-15) para: aquisição de camas hospitalares motorizadas conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 176.999,85. Vigência de 11/12/2024 a 11/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.563.570/0001-15
- Processooficial
- 25384.000235/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176.999,85
- Valor globaloficial
- R$ 176.999,85
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO,COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTI… | 15 | R$ 11.799,99 | R$ 176.999,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176.999,85
- A liquidarcalculado
- R$ 176.999,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001719 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 176.999,85 · a liquidar R$ 176.999,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13334 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.999,95
- 13333 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176.999,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351047
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.