Contrato federal · Empenho 2024NE001007 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SETORES ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS DA UNIVASF, CONF. OFÍCIO Nº 38/2024 - PROPLAD-DP, PROC. SIPAC…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas dos setores academicos e administrativos da univasf, conf. ofício nº 38/2024 - proplad-dp, proc. sipac: 23402.041667/2024-11.. Valor global contratado: R$ 2.030,40. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23402.041667/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.030,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.030,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 120 MM, TIPO IMPRESSÃO PERSONALIZADA, ESPESSURA 75 MICRA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS | 432 | R$ 4,70 | R$ 2.030,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.030,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.030,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001007 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.030,40 · a liquidar R$ 2.030,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11691 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,90
- 11645 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 385,40
- 11.564 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178,60
- 11518 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,10
- 11435 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37,60
- 11399 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,20
- 11232 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,30
- 10.891 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001007 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041667/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.030,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351109
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.