Contrato federal · Empenho 2024NE001002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SUPORTE TÉCNICO AOS LABORATÓRIOS - STL, CONF. OFÍCIO Nº 14/2024 - STL, PROC. SIPAC: 23402.041116/20…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ACS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 51.600.250/0001-01) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas do suporte técnico aos laboratórios - stl, conf. ofício nº 14/2024 - stl, proc. sipac: 23402.041116/2024-57.. Valor global contratado: R$ 3.472,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ACS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 51.600.250/0001-01
- Processooficial
- 23402.041116/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO USO GERAL, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO | 32 | R$ 89,00 | R$ 2.848,00 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 18 | R$ 28,00 | R$ 504,00 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 75 | R$ 1,60 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.472,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001002 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.472,00 · a liquidar R$ 3.472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1172 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001002 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041116/2024-57
valor global após o termo: R$ 3.472,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351120
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.