Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERA-ÇÃO INSTALADOS NA SEDE DESTA REGIONAL.
SUPERINT. REG.DO NORDESTE DO PARA - SR(PA/NE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.243.534/0001-08) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigera-ção instalados na sede desta regional.. Valor global contratado: R$ 133.600,00. Vigência de 04/02/2019 a 03/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG.DO NORDESTE DO PARA - SR(PA/NE) 373030
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.243.534/0001-08
- Processooficial
- 54000.075612/2018-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 133.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 267.200,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2019
- Publicaçãooficial
- 06/02/2019
- Vigênciaoficial
- 04/02/2019 a 03/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS | 1 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS | 1 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS | 1 | R$ 36.700,00 | R$ 36.700,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS | 1 | R$ 50.500,00 | R$ 50.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.643,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.643,48
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000016 · 08/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.643,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.643,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 24/01/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MA-NUTENÇÃO PREVENTIVSA E CORRETIVA DE CENTRAIS DEAR CONDICIONADOS DA SR-01/PA.
valor global após o termo: R$ 133.600,00 · vigência até 03/02/2021
Termo de Rescisão 00011/2019 · 03/02/2021
RESCINDIDO O CONTRATO PORIGINAL HAJA VISTA QUE A EMPRESA NÃO TEVE INTERESSE NA RENOIVAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 35146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.