Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 90404/2024. PE 90608/2024 SRP
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 00.630.985/0001-39) para: aquisição de poltronas para o auditório do ifsuldeminas - campus inconfidentes. participação 90404/2024. pe 90608/2024 srp. Valor global contratado: R$ 249.318,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 00.630.985/0001-39
- Processooficial
- 23344.001457.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249.318,00
- Valor globaloficial
- R$ 249.318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA METAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO COM PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ASSENTO ESP… | 171 | R$ 1.458,00 | R$ 249.318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249.318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.920,26
- Liquidadocalculado
- R$ 46.364,64
- Pagocalculado
- R$ 197.033,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 249.318,00 · a liquidar R$ 5.920,26 · liquidado R$ 46.364,64 · pago R$ 197.033,10
Faturas
- 83390 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,26
- 8336 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 182.161,74
- 8339 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 61.236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001457.2024-21
valor global após o termo: R$ 249.318,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351476
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.