Contrato federal · Empenho 2024NE001038 · Comprasnet Contratos
RENOVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE 34.431,25 PRODUCTION DE 24 SOCKETS - VEEAM. BACKUP & R EPLICATION ENTERPRISE PLUS. COM DURAÇÃO DE 05 ANOS (60 MESES). NOS TERMOS E CO NDIÇÕES PREV…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA (CNPJ 76.366.285/0001-40) para: renovação de manutenção e suporte 34.431,25 production de 24 sockets - veeam. backup & r eplication enterprise plus. com duração de 05 anos (60 meses). nos termos e co ndições previstos no edital e em seus anexos. nota d…. Valor global contratado: R$ 413.175,00. Vigência de 21/11/2024 a 21/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDACNPJ 76.366.285/0001-40
- Processooficial
- 23188.003420/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 413.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 413.175,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 21/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA DE DADOS (BACKUP COMO SERVIÇO) | 12 | R$ 34.431,25 | R$ 413.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.431,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 378.743,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001038 · 21/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.431,25 · a liquidar R$ 34.431,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000135 · 17/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 378.743,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378.743,75
Faturas
- 3695 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001038 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003420/2024-88
valor global após o termo: R$ 413.175,00 · vigência até 21/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.