Contrato federal · Empenho 2024NE000623 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E DEMAIS MATERIAIS PARA UNILA // ATA RP 43/2024 // PE 19/2023 PROCESSO 23422.005544/2024-88
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 29.755.673/0001-33) para: aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétricos e demais materiais para unila // ata rp 43/2024 // pe 19/2023 processo 23422.005544/2024-88. Valor global contratado: R$ 1.254,20. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 29.755.673/0001-33
- Processooficial
- 23422.005544/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.254,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.254,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 200 | R$ 4,72 | R$ 944,00 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 60 | R$ 5,17 | R$ 310,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.254,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.254,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000623 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.254,20 · a liquidar R$ 1.254,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10536 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000623 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005544/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.254,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352001
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.