Contrato federal · Contrato 00413/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSULINA, TIPO: GLARGINA, CONCENTRAÇÃO: 100 UI/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM APLICADOR
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOMM S/A (CNPJ 04.752.991/0001-10) para: contratação de insulina, tipo: glargina, concentração: 100 ui/ml, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: com aplicador. Valor global contratado: R$ 20.603.189,60. Vigência de 11/12/2024 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIOMM S/ACNPJ 04.752.991/0001-10
- Processooficial
- 25000.006223/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.603.189,60
- Valor globaloficial
- R$ 20.603.189,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAINSULINA, TIPO GLARGINA, CONCENTRAÇÃO 100 UI/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 1.355.473 | R$ 15,20 | R$ 20.603.189,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.419.189,60
- A liquidarcalculado
- R$ 117.602,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.301.587,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001012 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.602,40 · a liquidar R$ 117.602,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000066 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.301.587,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.301.587,20
Faturas
- 6083 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.673.127,20
- 6189 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.628.460,00
- 5753 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.761.255,20
- 5820 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.132.696,80
- 5733 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.290.048,00
- 5593 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 117.602,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.