Contrato federal · Contrato 00145/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 58.950.775/0001-08) para: aquisição material de consumo hospitalar. Valor global contratado: R$ 38.190,00. Vigência de 12/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 58.950.775/0001-08
- Processooficial
- 64581.033234/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.190,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CÂMARA VÍDEO | 3.000 | R$ 2,22 | R$ 6.660,00 |
| CANETA DE MARCAÇÃO | 1.000 | R$ 11,02 | R$ 11.020,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICO | 50 | R$ 20,75 | R$ 1.037,50 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 50 | R$ 74,03 | R$ 3.701,50 |
| CATETER CENTRAL | 50 | R$ 83,25 | R$ 4.162,50 |
| CATETER CENTRAL | 50 | R$ 51,80 | R$ 2.590,00 |
| CATETER CENTRAL | 5 | R$ 105,20 | R$ 526,00 |
| CATETER CENTRAL | 50 | R$ 169,85 | R$ 8.492,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.550,06
- A liquidarcalculado
- R$ 14.550,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003176 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,06 · a liquidar R$ 148,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001099 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,50 · a liquidar R$ 3.480,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001125 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,60 · a liquidar R$ 3.840,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001861 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,90 · a liquidar R$ 2.220,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002354 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.860,00 · a liquidar R$ 4.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00145/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352090
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.