Contrato federal · Contrato 00244/2024 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AVANÇADO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO AÉREO E RELATÓRIOS D…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.065.231/0001-25) para: solução de tecnologia da informação e comunicação de equipamentos periféricos para a implantação do sistema avançado de gerenciamento de informações de tráfego aéreo e relatórios de interesse operacional (sagitario) no c…. Valor global contratado: R$ 1.678.764,00. Vigência de 06/12/2024 a 18/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 13.065.231/0001-25
- Processooficial
- 67106.002950/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.678.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.678.764,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 18/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO SERVIDOR DE CÓDIGO DETEMPO, VOLTAGEM BIVOLT V, PADRÃO OSCILADOR INTERNO PADRÃO DE RUBÍDIO, MATERIALMETAL OPACO, USO REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | 12 | R$ 139.897,00 | R$ 1.678.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.098.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.098.455,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE008828 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 419.691,00 · a liquidar R$ 419.691,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005935 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 419.691,00 · a liquidar R$ 419.691,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008386 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 839.382,00 · a liquidar R$ 839.382,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008387 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 419.691,00 · a liquidar R$ 419.691,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/07/2025
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO, ALTERAR AS CLÁUSULAS 5ª E 2ª E PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS POR 215 DIAS CORRIDOS
valor global após o termo: R$ 1.678.764,00 · vigência até 18/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352187
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.