Contrato federal · Empenho 2024NE000467 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UFCA SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO UGR: 156278 MOTIVO: OFÍCIO Nº 061/2024/DCOM/UFCA / PROC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.080.614/0001-54) para: empenho para aquisição de materiais gráficos para atendimento da demanda da ufca setor interessado: diretoria de comunicação ugr: 156278 motivo: ofício nº 061/2024/dcom/ufca / processo de contratação: 23507.001307/2024-1…. Valor global contratado: R$ 17.860,50. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- H2A COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.080.614/0001-54
- Processooficial
- 23507.001307/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.860,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.860,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMIA FRENTE E COSTA, GOLA CARECA | 1.323 | R$ 13,50 | R$ 17.860,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.860,50
- A liquidarcalculado
- R$ 17.860,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000467 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.860,50 · a liquidar R$ 17.860,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.860,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000467 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001307/2024-16
valor global após o termo: R$ 17.860,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352202
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.