Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM GOIÁS (GR07). DISPENSA ELETRÔNICA Nº…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PRIME FORNECIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 51.343.736/0001-01) para: empenho para cobrir despesas com o fornecimento de materiais de consumo diversos para atender as necessidades da gerência regional da anatel em goiás (gr07). dispensa eletrônica nº 90011/2024, itens 11 e 12. processo nº…. Valor global contratado: R$ 2.263,85. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PRIME FORNECIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 51.343.736/0001-01
- Processooficial
- 53542.005655/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.263,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.263,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOSE QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO | 10 | R$ 158,99 | R$ 1.589,90 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL, NBR 13230/2 | 5 | R$ 134,79 | R$ 673,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.263,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.263,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.263,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.263,85
Faturas
- 9 · emitida 04/12/2024 · PagoR$ 2.263,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
valor global após o termo: R$ 2.263,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.