Contrato federal · Empenho 2024NE001644 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2454143 DO PROCESSO 23089.009062/2024-35, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PEDIDO DE COMPRA 84/2024, PREGÃO 90091/2024 (SEI Nº 2454007), RL 661/202…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 38.010.273/0001-90) para: autorização de empenho no doc 2454143 do processo 23089.009062/2024-35, aquisição de material laboratorial, pedido de compra 84/2024, pregão 90091/2024 (sei nº 2454007), rl 661/2024.. Valor global contratado: R$ 3.267,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 38.010.273/0001-90
- Processooficial
- 23089.009062/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.267,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PH | 6 | R$ 187,00 | R$ 1.122,00 |
| CÂMARA CONTAGEM | 15 | R$ 143,00 | R$ 2.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.267,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001644 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.267,00 · a liquidar R$ 3.267,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 361 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001644 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.009062/2024-35
valor global após o termo: R$ 3.267,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.