Contrato federal · Contrato 00069/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDÊNCIAS DO DTCEA-SRO, DTCEA-PCO E DTCEA-TNB, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF…
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA (CNPJ 42.919.977/0001-57) para: contratação de serviços de controle devetores e pragas urbanas nas dependências do dtcea-sro, dtcea-pco e dtcea-tnb, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 114.519,92. Vigência de 23/01/2019 a 22/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDACNPJ 42.919.977/0001-57
- Processooficial
- 37289.012266/2018-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 114.789,00
- Valor globaloficial
- R$ 114.519,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 459.156,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2019
- Publicaçãooficial
- 30/01/2019
- Vigênciaoficial
- 23/01/2019 a 22/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DEDETIZAÇÃO / PULVERIZAÇÃO | 30.324 | R$ 1,22 | R$ 36.995,28 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DEDETIZAÇÃO / PULVERIZAÇÃO | 29.172 | R$ 1,48 | R$ 43.174,56 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DEDETIZAÇÃO / PULVERIZAÇÃO | 26.836 | R$ 1,28 | R$ 34.350,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229.580,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151.246,21
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001112 · 05/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001113 · 05/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 107.029,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.091,75
- 2022NE000081 · 14/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000412 · 12/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 122.551,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.154,46
- 2018NE803265 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801110 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801259 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800214 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800372 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800117 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800118 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800156 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800157 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000630 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/12/2019
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/GAPDF- CINDACTA I/2018.
valor global após o termo: R$ 114.789,00 · vigência até 22/01/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 23/12/2020
PRORROGAÇÃO, POR 12(DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA N° 069/GAPDF-CINDACTAI/2018. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO DTCEA-SRO, DTCEA-PCO E DTCEA-TNB, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E…
valor global após o termo: R$ 114.789,00 · vigência até 22/01/2022
Termo Aditivo 00003/2021 · 29/11/2021
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/GAPDF-CINDACTAI/2018.
valor global após o termo: R$ 114.519,92 · vigência até 22/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 35232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.