Contrato federal · Contrato 00199/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO PRÉ GELATINIZADO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA (CNPJ 02.678.215/0001-91) para: aquisição de amido de milho pré gelatinizado. Valor global contratado: R$ 108.000,00. Vigência de 12/12/2024 a 26/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDACNPJ 02.678.215/0001-91
- Processooficial
- 25387.000865/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 280.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 26/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXCIPIENTE FARMACÊUTICOEXCIPIENTE FARMACÊUTICO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, COMPOSIÇÃO AMIDO DE MILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FÓRMULA MOLECULAR (C6H10O5)N, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS | 750 | R$ 144,00 | R$ 108.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.327,36
- A liquidarcalculado
- R$ 86.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.927,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000278 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.927,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.927,36
- 2024NE001056 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.400,00 · a liquidar R$ 86.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5378 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 5379 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
- 5270 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.400,00
- 5169 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/02/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS E ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 108.000,00 · vigência até 26/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352365
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.