Contrato federal · Contrato 00006/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,E/OU CALIBRAÇÕES, EM PROVEITO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁ…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (CNPJ 73.008.682/0001-52) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva sob demanda, com fornecimento de peças,e/ou calibrações, em proveito de equipamentos laboratoriais, pertencentes ao laboratório de análises clínicas do hospital de aeronáutic…. Valor global contratado: R$ 96.629,46. Vigência de 26/03/2018 a 25/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- LABINBRAZ COMERCIAL LTDACNPJ 73.008.682/0001-52
- Processooficial
- 67278.012912/2017-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00108/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 93.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.629,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.350.082,98
- Assinaturaoficial
- 26/03/2018
- Publicaçãooficial
- 11/04/2018
- Vigênciaoficial
- 26/03/2018 a 25/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 30 | R$ 205,30 | R$ 6.159,00 |
| PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS | 3 | R$ 313,35 | R$ 940,05 |
| PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS | 4 | R$ 648,31 | R$ 2.593,24 |
| PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS | 3 | R$ 313,35 | R$ 940,05 |
| PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS | 2 | R$ 3.295,56 | R$ 6.591,12 |
| PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS | 2 | R$ 4.646,20 | R$ 9.292,40 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 12 | R$ 842,80 | R$ 10.113,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.733,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.245,44
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800310 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800311 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800312 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803374 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800545 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800546 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000006 · 26/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000293 · 26/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,92
- 2021NE000294 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.797,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.797,24
- 2021NE000292 · 26/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 842,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 842,80
- 2021NE001731 · 09/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 821,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001732 · 09/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.319,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001549 · 19/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,35
- 2021NE000030 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000031 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001057 · 21/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 410,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,60
- 2021NE001059 · 21/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.802,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.802,15
- 2021NE001485 · 06/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.528,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.181,18
- 2021NE001487 · 06/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.646,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.646,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 20/03/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 26/03/2019 A 25/03/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.CONTRATO N° 006/GAPCO-HACO/2018.
valor global após o termo: R$ 93.900,00 · vigência até 25/03/2020
Termo de Rescisão 00006/2018 · 25/03/2019
ENCERRAMENTO DO CT 006/GAPCO-HACO/2018 - PAG N° 67278.012912/2017-00
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/03/2019
Termo Aditivo 00002/2020 · 10/03/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO HACO.
valor global após o termo: R$ 97.552,86 · vigência até 25/03/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 26/03/2020
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 96.629,46 · vigência até 25/03/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 23/03/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 96.629,46 · vigência até 25/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 35238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.