Contrato federal · Empenho 2024NE000334 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 2740 / 2024 - CCC-CI (11.87.01.01) - P.E. 31009/2023 - ADESÃO A ATA 31009/2023 - IFSC PARA AQUISIÇÃO DE ACCESS POINTS PARA EXPANSÃO/ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: solicitação nº 2740 / 2024 - ccc-ci (11.87.01.01) - p.e. 31009/2023 - adesão a ata 31009/2023 - ifsc para aquisição de access points para expansão/atualização da infraestrutura de rede sem fio da unifei. Valor global contratado: R$ 29.683,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23499.006697/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.683,50
- Valor globaloficial
- R$ 29.683,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA ACCESS POINT INDOOR TIPO I | 50 | R$ 593,67 | R$ 29.683,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.683,50
- A liquidarcalculado
- R$ 29.683,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000334 · 05/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.683,50 · a liquidar R$ 29.683,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003764 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.683,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000334 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.006697/2024-59
valor global após o termo: R$ 29.683,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.