Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36 / 2024 - IEI (11.89) - P.E. 90015/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DE ENGENHARI…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 36 / 2024 - iei (11.89) - p.e. 90015/2024 - aquisição de materiais de consumo para os diversos laboratórios de engenharia, tais como reagentes, vidrarias, gases…. Valor global contratado: R$ 1.152,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 23499.002898/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, TIPO IMPRESSORA HP DESIGNJET Z2100, REFERÊNCIA CARTUCHO C9455A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA CLARO, CAPACIDADE 130 ML | 4 | R$ 288,00 | R$ 1.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.152,00 · a liquidar R$ 1.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3632 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002898/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.152,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352677
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.