Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3 / 2024 - COEX-CI (11.87.05) - DISPENSA 90029/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GALPÕES DAS EQUIPES DE COMPETIÇÃO T…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 3 / 2024 - coex-ci (11.87.05) - dispensa 90029/2024 - aquisição de materiais para os galpões das equipes de competição tecnológica.. Valor global contratado: R$ 8.813,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 23499.005294/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.813,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.813,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO INOX AISI 201, CAPACIDADE 80 KG, ALTURA 80CM, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 80 CM, QUANTIDADE RODAS 04 RODIZIOS DE 2 POLCOM TRAVA, TIPO 2 PRATELEIRAS, CARACTERÍSTICAS AD… | 10 | R$ 881,34 | R$ 8.813,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.813,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.813,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.813,40 · a liquidar R$ 8.813,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 608 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.813,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005294/2024-92
valor global após o termo: R$ 8.813,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352695
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.