Contrato federal · Empenho 2024NE001022 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO BIOTÉRIO - CAMPUS CCA, CONF. OFÍCIO Nº 7/2024 - CBIO, PROC. SIPAC: 23402.041701/2024-57.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas do biotério - campus cca, conf. ofício nº 7/2024 - cbio, proc. sipac: 23402.041701/2024-57.. Valor global contratado: R$ 3.316,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23402.041701/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATERIA FIBROSA ,, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 12%, PROTEÍNA BRUTA MINIMO 22%, E X, APLICAÇÃO COBAIA | 25 | R$ 132,64 | R$ 3.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.316,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001022 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.316,00 · a liquidar R$ 3.316,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 197 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001022 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041701/2024-57
valor global após o termo: R$ 3.316,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352706
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.