Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO DA SFPC DA BASE ADMINISTRATIVA DO FORTE SÃO JOÃO
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRA (CNPJ 43.848.003/0001-92) para: contratação de serviços de adequação da recepção da sfpc da base administrativa do forte são joão. Valor global contratado: R$ 4.947,04. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 09.571.854/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160004
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRACNPJ 43.848.003/0001-92
- Processooficial
- 64106.010816/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.947,04
- Valor globaloficial
- R$ 4.947,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO NA SALA DE RECEPÇÃO DA SFPC, COM INSTALAÇÃO DE FORRO, APLICAÇÃO DE MASSA, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 4.947,04 | R$ 4.947,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.947,04
- A liquidarcalculado
- R$ 4.947,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001111 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.947,04 · a liquidar R$ 4.947,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00059/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352811
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.