Contrato federal · Contrato 00034/2018 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA PACIENTES DO ES-SJ
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIACAO SAMPAIO LTDA (CNPJ 33.542.531/0001-65) para: emissão de bilhetes rodoviários para pacientes do es-sj. Valor global contratado: R$ 26.756,52. Vigência de 22/04/2019 a 21/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- VIACAO SAMPAIO LTDACNPJ 33.542.531/0001-65
- Processooficial
- 67720.005817/2017-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.756,52
- Valor globaloficial
- R$ 26.756,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 107.026,08
- Assinaturaoficial
- 22/04/2019
- Publicaçãooficial
- 02/05/2019
- Vigênciaoficial
- 22/04/2019 a 21/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 1 | R$ 26.756,52 | R$ 26.756,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.222,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.401,49
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000528 · 10/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001228 · 07/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 6,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,53
- 2022NE002679 · 03/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.423,63
- 2023NE000036 · 02/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 4.215,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.784,33
- 2023NE003603 · 23/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE802303 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800337 · 23/03/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802902 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CUJOOBJETO É A EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS DOSPACIENTES ENCAMINHADOS PELO ES-SJ PARA OS HOSPITAIS DA AERONÁUTICA NO RIO DE JANEIRO, POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 26.756,52 · vigência até 22/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 15/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ADITANDO PELO PERÍODO DE 22 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2022, CUJO OBJETO TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO ES…
valor global após o termo: R$ 26.756,52 · vigência até 22/04/2022
Termo Aditivo 00003/2021 · 07/03/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ADITANDO PELO PERÍODO DE 22 DE ABRIL DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO ES…
valor global após o termo: R$ 26.756,52 · vigência até 21/04/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 31/03/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ADITANDO PELO PERÍODO DE 22 DE ABRIL DE 2023 A 21 DE ABRIL DE 2024, CUJO OBJETO TRATA-SE DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MILITARES DA ATIVA,…
valor global após o termo: R$ 26.756,52 · vigência até 21/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 35291
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.