Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E COPOS DESCARTÁVEIS COM A FINALIDADE DE SUPRIR A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SR/PF/ES E UNIDADES VINCULADAS, EL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou P H MORENO DA SILVA COMERCIO (CNPJ 52.036.195/0001-23) para: aquisição de açúcar e copos descartáveis com a finalidade de suprir a demanda da superintendência regional da polícia federal no espírito santo - sr/pf/es e unidades vinculadas, eletrônica nº 90004/2024 (uasg 200352).. Valor global contratado: R$ 5.798,20. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- P H MORENO DA SILVA COMERCIOCNPJ 52.036.195/0001-23
- Processooficial
- 08285.006050/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.798,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.798,20
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 579 | R$ 3,80 | R$ 2.200,20 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 200 | R$ 17,99 | R$ 3.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.798,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.798,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.798,20 · a liquidar R$ 5.798,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 26/12/2024 · PagoR$ 5.798,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000223 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.006050/2024-49
valor global após o termo: R$ 5.798,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353055
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.