Contrato federal · Contrato 01045/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS (REDS), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO - PNLD 2021 ENSINO MÉDIO, OBJETO…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou EDITORA DO BRASIL SA (CNPJ 60.657.574/0001-69) para: contratação de empresa para fornecimento de recursos educacionais digitais (reds), no âmbito do programa nacional do livro e do material didático - pnld 2021 ensino médio, objeto 4. Valor global contratado: R$ 2.078.153,59. Vigência de 13/12/2024 a 08/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDITORA DO BRASIL SACNPJ 60.657.574/0001-69
- Processooficial
- 23034.024228/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90635/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.078.153,59
- Valor globaloficial
- R$ 2.078.153,59
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 08/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO PROJETOS INTEGRADORES, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 2.078.153,59 | R$ 2.078.153,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.078.153,59
- A liquidarcalculado
- R$ 2.078.153,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE470549 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.078.153,59 · a liquidar R$ 2.078.153,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000030261 · emitida 16/12/2024 · PagoR$ 2.078.153,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353159
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.