Contrato federal · Contrato 00085/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO AVALIAÇÃO PRÉPROTÉTICA, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS (CNPJ 07.651.728/0002-03) para: contratação de serviços de ortetização e protetização de aparelhos auditivos (não implantáveis), bem como avaliação préprotética, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes aparelhos, para atender as necessidade…. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 13/12/2024 a 13/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOSCNPJ 07.651.728/0002-03
- Processooficial
- 35014.064430/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 13/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONALPRÓTESE AUDITIVA BILATERA PARA SURDEZ NEURO SENSORIAL MODERADA A SEVERA | 2 | R$ 5.400,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001304 · 05/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353254
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.