Contrato federal · Contrato 00540/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS) TRIFÁSICO, MODULAR, ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO COM CAPACIDADE DE 50 KW, PARA SER ENTREGUE E INSTALADO NA ESTAÇÃ…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA (CNPJ 19.267.632/0001-44) para: contratação de aquisição de um sistema de energia ininterrupta (ups) trifásico, modular, on-line de dupla conversão com capacidade de 50 kw, para ser entregue e instalado na estação de recepção e gravação (erg) do instit…. Valor global contratado: R$ 209.000,00. Vigência de 13/12/2024 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDACNPJ 19.267.632/0001-44
- Processooficial
- 01340.008100/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90214/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 209.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 627.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO SISTEMA DE UPS, TENSÃO ENTRADA 380/220 V,TENSÃO SAÍDA 380/220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON-LINE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE METÁ… | 1 | R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 209.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000707 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 209.000,00 · a liquidar R$ 209.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85518 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00541/2025 · 01/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA PARA 31 (TRINTA E UM) DIAS (R.D. Nº 01.14.054.1/25)
valor global após o termo: R$ 209.000,00 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353391
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.